Facturas de Venta
Las facturas de venta se generan a partir de órdenes de venta entregadas. El sistema calcula el monto final aplicando ajustes de calidad (BSW, temperatura, gravedad API) al precio pactado en el contrato.
Lista de Facturas de Venta
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La tabla muestra cliente, número de factura, período, monto, estado de cobro y fecha de vencimiento.
Detalle de una Factura
El detalle incluye:
- Datos del cliente y contrato de origen
- Volumen bruto y neto despachado
- Parámetros de calidad aplicados (BSW, °API, sal)
- Precio base y ajustes de calidad
- Monto final en USD
- Historial de cobros parciales
Generar una Factura
Las facturas se generan directamente desde una orden de venta en estado DELIVERED:
- Abre la orden de venta entregada
- Haz clic en Generar Factura
- El sistema pre-llena el monto con los datos del ticket de carga
- Ajusta si hay deducciones adicionales
- Haz clic en Emitir Factura
Estados de una Factura
| Estado | Descripción |
|---|---|
| PENDING | Emitida, pendiente de cobro |
| PARTIAL | Cobro parcial recibido |
| PAID | Cobrada en su totalidad |
| OVERDUE | Vencida sin cobrar (supera la fecha límite) |
| CANCELLED | Anulada |
Registrar un Cobro
- Abre la factura
- Haz clic en Registrar Cobro
- Indica el monto recibido, fecha y cuenta bancaria de destino
- El sistema actualiza el estado a PARTIAL o PAID según corresponda
Integración Contable
Al emitir una factura, el sistema genera automáticamente un asiento contable de reconocimiento de ingreso:
CxC (Cuentas por Cobrar) DEBE
Ingresos por Ventas HABER
Al registrar el cobro:
Banco / Tesorería DEBE
CxC (Cuentas por Cobrar) HABER